目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
二、2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、2018年度部門決算情況說明
（一）2018年度收入支出決算總體情況說明
（二）2018年度收入決算情況說明
（三）2018年度支出決算情況說明
（四）2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（八）2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
四、名詞解釋
一、貴陽市氣象局概況
（一）主要職能
貴陽市氣象局是貴州省氣象局下屬單位，同時(shí)是市政府的工作部門。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)貴陽地區(qū)的氣象基本業(yè)務(wù)、天氣預(yù)報(bào)服務(wù)、人工增雨防雹、氣象防災(zāi)減災(zāi)、氣象科技信息服務(wù)、氣象行政管理等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成
貴陽市氣象局內(nèi)設(shè)正科級(jí)管理機(jī)構(gòu)4個(gè)：辦公室（政策法規(guī)處、防雷減災(zāi)辦公室）、業(yè)務(wù)科技處（應(yīng)急管理辦公室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)處（財(cái)務(wù)核算中心）、人事教育處。下屬5個(gè)直屬事業(yè)單位：貴陽市氣象臺(tái)、貴陽市氣象服務(wù)中心（貴陽市農(nóng)村綜合經(jīng)濟(jì)信息分中心、貴陽市公共氣象影視中心）、貴陽市氣象信息與裝備保障中心、貴陽市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、貴陽市氣象局財(cái)務(wù)核算中心，下屬單位非獨(dú)立核算，貴陽市氣象局本級(jí)決算已包括下屬未獨(dú)立核算單位決算。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴陽市氣象局部門決算包括：貴陽市氣象局本級(jí)決算。
二、貴陽市氣象局2018年度部門決算公開報(bào)表（見附表）
三、貴陽市氣象局2018年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┵F陽市氣象局2018年度收入支出決算總體情況說明
貴陽市氣象局2018年度收支決算總計(jì)1,326.17萬元，與2017年相比，增加234.79萬元，增長(zhǎng)21.51%。主要原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,2018年項(xiàng)目收支增加239.82萬元，基本收支減少5.03萬元。
（二）貴陽市氣象局2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1,326.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,326.17萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）貴陽市氣象局2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,326.17萬元，其中：基本支出180萬元，占13.57%；項(xiàng)目支出1,146.17萬元，占86.43%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
（四）貴陽市氣象局2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
貴陽市氣象局2018年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1,326.17萬元。與2017年相比，增加234.79萬元，增長(zhǎng)21.51%。主要原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,2018年項(xiàng)目支出增加239.82萬元，基本支出減少5.03萬元。
（五）貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財(cái)政撥款支出決算總體情況
貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,326.17萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加234.79萬元，增長(zhǎng)21.51%。主要原因是：地方財(cái)政加大對(duì)貴陽市氣象現(xiàn)代化建設(shè)支撐力度,2018年項(xiàng)目收支增加239.82萬元，基本收支減少5.03萬元。
2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：國(guó)土海洋氣象等支出（類）支出1326.17萬元，占100%。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為1,332.00萬元，支出決算為1326.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.56%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)凈減少5.83萬元的主要原因是：1、項(xiàng)目年中追加預(yù)算47.24萬元；2、項(xiàng)目執(zhí)行過程中招投標(biāo)中標(biāo)價(jià)格低于項(xiàng)目預(yù)算數(shù)53.07。
（1）國(guó)土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為1,332.00萬元，支出決算為1326.17萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的99.56%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)凈減少5.83萬元的主要原因是：1、項(xiàng)目年中追加預(yù)算47.24萬元；2、項(xiàng)目執(zhí)行過程中招投標(biāo)中標(biāo)價(jià)格低于項(xiàng)目預(yù)算數(shù)53.07。
（六）貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出180萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)171.42萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)8.58萬元，主要為郵電費(fèi)。
（七）貴陽市氣象局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算6.59萬元，比上年增加2.21萬元，增長(zhǎng)50.46%，增加原因是有車輛大修。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.59萬元，占100%，比上年增加2.21萬元，增長(zhǎng)50.46%，增加原因是有車輛大修；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，降低0%。具體情況如下：
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。貴陽市氣象局全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.59萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.59萬元。主要用于車輛的維修保養(yǎng)、保險(xiǎn)和其他按規(guī)定開支的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出。2018年，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。
（3）公務(wù)接待費(fèi)0萬元。具體是：
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。貴陽市氣象局2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。
（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
2018年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年貴陽市氣象局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.58萬元，比2017年減少0.2萬元，減少2.28%，主要原因是單位有人員變動(dòng)郵電費(fèi)支出減少。
2、政府采購支出情況
2018年貴陽市氣象局政府采購支出總額461.3萬元，其中：政府采購貨物支出57.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出403.40萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.47萬元，占政府采購支出總額的12.24%。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，貴陽市氣象局共有車輛10輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：防雹增雨彈藥運(yùn)輸及移動(dòng)火箭裝備用車）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
4、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)工作。共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金1146.17萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
（2）部分項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目一：貴陽市人工防雹增雨經(jīng)費(fèi)
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)目已基本完成全部目標(biāo)任務(wù)，自評(píng)得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：1、年初設(shè)置績(jī)效目標(biāo)在實(shí)際執(zhí)行過程中有不適用的情況；2、因人工影響天氣屬于邊緣性科學(xué)，涉及面廣，不僅有業(yè)務(wù)技術(shù)，設(shè)備實(shí)用，還有火工產(chǎn)品等安全管理，再加上它屬于公益性事業(yè)，涉及部門較多，實(shí)施過程中存在許多不確定性，影響到整體效益的發(fā)揮。
項(xiàng)目二：貴陽市氣象防災(zāi)減災(zāi)體系建設(shè)
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)目已基本完成全部目標(biāo)任務(wù)，自評(píng)得分為92分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項(xiàng)目屬于公益性事業(yè)，涉及部門較多，特別是數(shù)據(jù)庫不穩(wěn)定，導(dǎo)致數(shù)據(jù)有無法更新情況，實(shí)施過程中存在許多不確定性，影響到整體效益的發(fā)揮。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
（四）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（六）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?。ㄊ模?duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
?。ㄊ澹叭苯?jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。ㄊC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十七）國(guó)土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款）其他氣象事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土海洋氣象等方面的支出。
《2018年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》（表1、表2、表3、表4、表5、表6、表7、表8）.XLS.xls
